فاتورة الشراء

فاتورة الشراء (Purchase Invoice) هي الفاتورة اللي تستلمها من المورّد مقابل البضائع أو الخدمات اللي اشتريتها. تسجّل المبلغ اللي عليك وتكون الأساس اللي تدفع بناءً عليه.

إنشاء فاتورة شراء

1. اذهب إلى Buying > Purchase Invoice واضغط New.
2. اختر Supplier.
3. حدّد Posting Date و Due Date.
4. أدخل Supplier Invoice Number (رقم فاتورة المورّد).
5. أضف الأصناف أو الخدمات المستلمة:

- Item Code، Quantity، Rate

1. أضف Taxes and Charges (ضريبة القيمة المضافة) إذا وُجدت.
2. اضغط Save ثم Submit.

أنواع فواتير الشراء

الإنشاء من أمر شراء أو سند استلام

تقدر تنشئ فاتورة الشراء من:

1. Purchase Order: اضغط Create > Purchase Invoice من أمر الشراء.
2. Purchase Receipt: اضغط Create > Purchase Invoice من سند الاستلام.

لما تنشئها من أمر شراء أو سند استلام، الأصناف والمبالغ تتعبّى تلقائيًا.

الأثر المحاسبي

فاتورة الشراء تنشئ القيود التالية:

• مدين: حساب المصروفات / Stock Received But Not Billed (تكلفة الصنف)
• مدين: ضريبة القيمة المضافة المدخلة (إن وُجدت)
• دائن: الذمم الدائنة (Accounts Payable) (المبلغ المستحق للمورّد)

حالات فاتورة الشراء

الميزات الأساسية

• Update Stock: تحديث المخزون تلقائيًا عند استلام البضائع
• Holding Invoices: تعليق الفواتير للمراجعة
• Payment Terms: تاريخ الاستحقاق يُحسب من شروط الدفع
• Multi-Currency: معالجة الفواتير بعملة المورّد
• Write Off: شطب المبالغ الصغيرة المتبقية

مواضيع ذات صلة

• أمر الشراء
• سند استلام
• قيود الدفع